河北省计划生育协会收支预算

单位预算收支总表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	收入	支出
项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	480.54	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
5	五、事业收入
五、教育支出
6	六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
7	七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出	60.24
9	九、其他收入
九、社会保险基金支出
10
十、卫生健康支出	404.68
11
十一、节能环保支出
12
十二、城乡社区支出
13
十三、农林水支出
14
十四、交通运输支出
15
十五、资源勘探工业信息等支出
16
十六、商业服务业等支出
17
十七、金融支出
18
十八、援助其他地区支出
19
十九、自然资源海洋气象等支出
20
二十、住房保障支出	15.62
21
二十一、粮油物资储备支出
22
二十二、国有资本经营预算支出
23
二十三、灾害防治及应急管理支出
24
二十四、预备费
25
二十五、其他支出
26
二十六、转移性支出
27
二十七、债务还本支出
28
二十八、债务付息支出
29
二十九、债务发行费用支出
30
三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	480.54	本年支出合计	480.54
32	上年结转结余
年终结转结余
33	收入总计	480.54	支出总计	480.54

单位预算收入总表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	本年收入	上年结转
科目 编码	科目名称
小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
合计	480.54	480.54	480.54
2	208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24
3	20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	60.24
4	2080501	行政单位离退休	39.42	39.42	39.42
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82
6	210	卫生健康支出	404.68	404.68	404.68
7	21001	卫生健康管理事务	314.30	314.30	314.30
8	2100101	行政运行	286.30	286.30	286.30
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00	28.00	28.00
10	21007	计划生育事务	66.10	66.10	66.10
11	2100799	其他计划生育事务支出	66.10	66.10	66.10
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28
13	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28
14	221	住房保障支出	15.62	15.62	15.62
15	22102	住房改革支出	15.62	15.62	15.62
16	2210201	住房公积金	15.62	15.62	15.62

单位预算支出总表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
科目 编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1
合计	480.54	386.44	94.10
2	208	社会保障和就业支出	60.24	60.24
3	20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24
4	2080501	行政单位离退休	39.42	39.42
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82
6	210	卫生健康支出	404.68	310.58	94.10
7	21001	卫生健康管理事务	314.30	286.30	28.00
8	2100101	行政运行	286.30	286.30
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00
28.00
10	21007	计划生育事务	66.10
66.10
11	2100799	其他计划生育事务支出	66.10
66.10
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28
13	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28
14	221	住房保障支出	15.62	15.62
15	22102	住房改革支出	15.62	15.62
16	2210201	住房公积金	15.62	15.62

单位预算财政拨款收支总表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	收入	支出
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	480.54	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款
三、国防支出
4
四、公共安全支出
5
五、教育支出
6
六、科学技术支出
7
七、文化旅游体育与传媒支出
8
八、社会保障和就业支出	60.24	60.24
9
九、社会保险基金支出
10
十、卫生健康支出	404.68	404.68
11
十一、节能环保支出
12
十二、城乡社区支出
13
十三、农林水支出
14
十四、交通运输支出
15
十五、资源勘探工业信息等支出
16
十六、商业服务业等支出
17
十七、金融支出
18
十八、援助其他地区支出
19
十九、自然资源海洋气象等支出
20
二十、住房保障支出	15.62	15.62
21
二十一、粮油物资储备支出
22
二十二、国有资本经营预算支出
23
二十三、灾害防治及应急管理支出
24
二十四、预备费
25
二十五、其他支出
26
二十六、转移性支出
27
二十七、债务还本支出
28
二十八、债务付息支出
29
二十九、债务发行费用支出
30
三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	480.54	本年支出合计	480.54	480.54
32	年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	480.54	支出总计	480.54	480.54

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1
合计	480.54	386.44	94.10
2	208	社会保障和就业支出	60.24	60.24
3	20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24
4	2080501	行政单位离退休	39.42	39.42
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82
6	210	卫生健康支出	404.68	310.58	94.10
7	21001	卫生健康管理事务	314.30	286.30	28.00
8	2100101	行政运行	286.30	286.30
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00
28.00
10	21007	计划生育事务	66.10
66.10
11	2100799	其他计划生育事务支出	66.10
66.10
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28
13	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28
14	221	住房保障支出	15.62	15.62
15	22102	住房改革支出	15.62	15.62
16	2210201	住房公积金	15.62	15.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1
合计	386.44	309.53	76.91
2	301	工资福利支出	272.44	272.44
3	30101	基本工资	79.79	79.79
4	30102	津贴补贴	66.17	66.17
5	30103	奖金	6.01	6.01
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.64	13.64
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
10	30113	住房公积金	15.62	15.62
11	30199	其他工资福利支出	59.10	59.10
12	302	商品和服务支出	75.06
75.06
13	30201	办公费	1.92
1.92
14	30202	印刷费	0.40
0.40
15	30205	水费	0.41
0.41
16	30206	电费	1.94
1.94
17	30207	邮电费	10.43
10.43
18	30208	取暖费	2.56
2.56
19	30209	物业管理费	1.65
1.65
20	30211	差旅费	14.97
14.97
21	30213	维修(护)费	2.20
2.20
22	30215	会议费	4.85
4.85
23	30216	培训费	1.13
1.13
24	30217	公务接待费	0.94
0.94
25	30227	委托业务费	1.20
1.20
26	30228	工会经费	2.60
2.60
27	30229	福利费	2.11
2.11
28	30231	公务用车运行维护费	6.13
6.13
29	30239	其他交通费用	16.04
16.04
30	30299	其他商品和服务支出	3.58
3.58
31	303	对个人和家庭的补助	37.09	37.09
32	30302	退休费	15.47	15.47
33	30309	奖励金	0.02	0.02
34	30399	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60
35	310	资本性支出	1.85
1.85
36	31002	办公设备购置	1.85
1.85

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361042河北省计划生育协会	预算年度：2021	单位：万元
序号	项 目	资 金 性 质
合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.07	7.07
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	6.13	6.13
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	6.13	6.13
6	三、公务接待费	0.94	0.94

河北省计划生育协会2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省计划生育协会2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及人口与生育计划，发动会员带头实行计划生育。

（二）指导各级协会组织理事会员向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

（三）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

（五）开展国内外交流与合作。

（六）承担省委、省政府和中国计划生育协会交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省计划生育协会	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证
二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省计划生育协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入452.54万元，其中：一般公共预算收入452.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省计划生育协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算452.54万元，其中基本支出386.44万元，包括人员经费309.53万元和日常公用经费76.91万元；项目支出66.1万元主要为亲情关爱、宣传教育、培训等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排452.54万元，较2020年预算增加19.97万元，其中：基本支出增加22.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增减少2.9万元，主要为精简会议培训费用。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共安排76.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.13万元)；公务接待费0.94万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、计划生育指导与管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.开展项目工作培训、督导。

2.传播计生政策法规。

3.宣传健康知识。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展督导次数	开展督导次数	1次	年度工作计划
质量指标	督导覆盖率	对各市应督导占实际督导的比例	100%	年度工作计划
时效指标	督导完成时间	督导完成时间	≤12311231	年度工作计划
成本指标	培训费用	每人每天	≤450元
效益指标	社会效益指标	群众知晓度	群众知晓度	≤95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，河北省计划生育协会安排政府采购预算1.85万元。

单位政府采购预算

361042河北省计划生育协会	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计
1.85	1.85
日常公用经费	76.91	空调机	A0206180203	部	1	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	76.91	其他床上用具	A07030299	套	15	0.05	0.75	0.75
日常公用经费	76.91	垫子套	A07030306	套	30	0.01	0.30	0.30

七、国有资产信息

河北省计划生育协会上年末固定资产金额为132.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361042河北省计划生育协会	截止时间：2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额
132.29
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	3.00	61.61
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
70.68

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。