河北省卫生健康委员会药具管理中心收支预算

单位预算收支总表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	收入	支出
项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2896.19	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
5	五、事业收入
五、教育支出
6	六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
7	七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出	53.93
9	九、其他收入
九、社会保险基金支出
10
十、卫生健康支出	2824.47
11
十一、节能环保支出
12
十二、城乡社区支出
13
十三、农林水支出
14
十四、交通运输支出
15
十五、资源勘探工业信息等支出
16
十六、商业服务业等支出
17
十七、金融支出
18
十八、援助其他地区支出
19
十九、自然资源海洋气象等支出
20
二十、住房保障支出	17.79
21
二十一、粮油物资储备支出
22
二十二、国有资本经营预算支出
23
二十三、灾害防治及应急管理支出
24
二十四、预备费
25
二十五、其他支出
26
二十六、转移性支出
27
二十七、债务还本支出
28
二十八、债务付息支出
29
二十九、债务发行费用支出
30
三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2896.19	本年支出合计	2896.19
32	上年结转结余
年终结转结余
33	收入总计	2896.19	支出总计	2896.19

单位预算收入总表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	本年收入	上年结转
科目 编码	科目名称
小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
合计	2896.19	2896.19	2896.19
2	208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	53.93
3	20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	53.93
4	2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	30.93
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00
6	210	卫生健康支出	2824.47	2824.47	2824.47
7	21004	公共卫生	2460.00	2460.00	2460.00
8	2100408	基本公共卫生服务	2460.00	2460.00	2460.00
9	21007	计划生育事务	338.53	338.53	338.53
10	2100716	计划生育机构	15.30	15.30	15.30
11	2100799	其他计划生育事务支出	323.23	323.23	323.23
12	21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94
13	2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	25.94
14	221	住房保障支出	17.79	17.79	17.79
15	22102	住房改革支出	17.79	17.79	17.79
16	2210201	住房公积金	17.79	17.79	17.79

单位预算支出总表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
科目 编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1
合计	2896.19	420.89	2475.30
2	208	社会保障和就业支出	53.93	53.93
3	20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93
4	2080501	行政单位离退休	30.93	30.93
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
6	210	卫生健康支出	2824.47	349.17	2475.30
7	21004	公共卫生	2460.00
2460.00
8	2100408	基本公共卫生服务	2460.00
2460.00
9	21007	计划生育事务	338.53	323.23	15.30
10	2100716	计划生育机构	15.30
15.30
11	2100799	其他计划生育事务支出	323.23	323.23
12	21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94
13	2101101	行政单位医疗	25.94	25.94
14	221	住房保障支出	17.79	17.79
15	22102	住房改革支出	17.79	17.79
16	2210201	住房公积金	17.79	17.79

单位预算财政拨款收支总表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	收入	支出
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2896.19	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款
三、国防支出
4
四、公共安全支出
5
五、教育支出
6
六、科学技术支出
7
七、文化旅游体育与传媒支出
8
八、社会保障和就业支出	53.93	53.93
9
九、社会保险基金支出
10
十、卫生健康支出	2824.47	2824.47
11
十一、节能环保支出
12
十二、城乡社区支出
13
十三、农林水支出
14
十四、交通运输支出
15
十五、资源勘探工业信息等支出
16
十六、商业服务业等支出
17
十七、金融支出
18
十八、援助其他地区支出
19
十九、自然资源海洋气象等支出
20
二十、住房保障支出	17.79	17.79
21
二十一、粮油物资储备支出
22
二十二、国有资本经营预算支出
23
二十三、灾害防治及应急管理支出
24
二十四、预备费
25
二十五、其他支出
26
二十六、转移性支出
27
二十七、债务还本支出
28
二十八、债务付息支出
29
二十九、债务发行费用支出
30
三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2896.19	本年支出合计	2896.19	2896.19
32	年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2896.19	支出总计	2896.19	2896.19

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1
合计	2896.19	420.89	2475.30
2	208	社会保障和就业支出	53.93	53.93
3	20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93
4	2080501	行政单位离退休	30.93	30.93
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
6	210	卫生健康支出	2824.47	349.17	2475.30
7	21004	公共卫生	2460.00
2460.00
8	2100408	基本公共卫生服务	2460.00
2460.00
9	21007	计划生育事务	338.53	323.23	15.30
10	2100716	计划生育机构	15.30
15.30
11	2100799	其他计划生育事务支出	323.23	323.23
12	21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94
13	2101101	行政单位医疗	25.94	25.94
14	221	住房保障支出	17.79	17.79
15	22102	住房改革支出	17.79	17.79
16	2210201	住房公积金	17.79	17.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1
合计	420.89	340.85	80.04
2	301	工资福利支出	311.34	311.34
3	30101	基本工资	92.85	92.85
4	30102	津贴补贴	72.54	72.54
5	30103	奖金	7.00	7.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30
10	30113	住房公积金	17.79	17.79
11	30199	其他工资福利支出	70.92	70.92
12	302	商品和服务支出	80.04
80.04
13	30201	办公费	3.00
3.00
14	30205	水费	0.54
0.54
15	30206	电费	2.59
2.59
16	30207	邮电费	11.50
11.50
17	30208	取暖费	3.41
3.41
18	30209	物业管理费	2.20
2.20
19	30211	差旅费	23.01
23.01
20	30213	维修(护)费	2.00
2.00
21	30215	会议费	6.47
6.47
22	30216	培训费	1.13
1.13
23	30217	公务接待费	0.25
0.25
24	30228	工会经费	2.96
2.96
25	30229	福利费	2.63
2.63
26	30239	其他交通费用	15.55
15.55
27	30299	其他商品和服务支出	2.80
2.80
28	303	对个人和家庭的补助	29.51	29.51
29	30302	退休费	11.51	11.51
30	30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	预算年度：2021	单位：万元
序号	项 目	资 金 性 质
合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.25	0.25
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费
6	三、公务接待费	0.25	0.25

河北省卫生健康委员会药具管理中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省卫生健康委员会药具管理中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制；

协助拟定有关规章制度、药具经费和药具计划分配方案；

负责免费供应药具的管理和服务，实施药具收购、调拨、储存、发放；

负责药具质量监测、统计培训和财务核算等工作；

对各级药具管理和服务工作进行监督和业务指导。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省卫生健康委员会药具管理中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省卫生健康委员会药具管理中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2896.19万元，其中：一般公共预算收入2896.19万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省卫生健康委员会药具管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2896.19万元，其中基本支出420.89万元，包括人员经费340.85万元和日常公用经费80.04万元；项目支出2475.3万元，主要为基本公卫避孕药具项目。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2896.19万元，较2020年预算2912.54万元减少16.35万元，其中：基本支出减少14.65万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少1.7万元，主要为减少基本公卫避孕药具项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排80.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.85万元，其中公务接待费0.25万元，会议费6.47万元，培训费1.13万元。无增减变化。

五、预算绩效信息

1、计划生育药具管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，确保有关设备正常运行，达到安全存储，降低损耗的要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全部完成	达到要求	100现场评定	现场评定
质量指标	正常运行	达到标准环境要求。	100现场评定	现场评定。
时效指标	全年完成	达到标准	100现场评定	现场评定
成本指标	全部完成	达到目标	100现场评定	现场评定
效益指标	社会效益指标	加强日常检查管理和检测维护。	保证不受损失	100现场评定	现场评定。

2、提前下达2021年中央财政基本公共卫生服务免费提供基本避孕药具绩效目标表

绩效目标	1.提高国家免费提供避孕药具这一民生政策的知晓率。

2.提高群众对国家免费提供避孕药具这一民生政策的满意度。

3.提高河北省避孕项目平台群众注册率，提升全省免费避孕药具发放量和服务总人次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	药具发放服务总人次300万人次以上	100避孕项目平台统计的群众领取免费避孕药具的总人数
质量指标	完成率	第三方回访药具政策知晓率达到90%以上	100回访药具使用对象表示知晓药具政策的人数除以回访总人数
时效指标	完成率	河北省避孕项目平台群众注率达到总人口15%以上	100河北省避孕项目平台群众注册数除以辖区总人口数
成本指标	完成率	服务水平	100服务水平
效益指标	社会效益指标	完成率	使用药具群众随访避孕成功率达到95%以上	100接受随访群众表示避孕成功的人数除以接受随访群众的总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	使用药具群众回访满意率95%以上	100回访使用药具表示满意的人数除以回访的使用药具的总人数

六、政府采购预算情况

2021年，河北省卫生健康委员会药具管理中心安排政府采购预算2262.70万元。

单位政府采购预算

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计
2262.70	2262.70
日常公用经费	80.04	复印纸	A090101	葙	1	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	80.04	物业管理服务	C1204	次	1	2.20	2.20	2.20
计划生育药具管理工作经费	15.30	物业管理服务	C1204	次	1	15.30	15.30	15.30
提前下达2021年中央财政基本公共卫生服务免费提供基本避孕药具	2460.00	其他避孕药物用具	A11021599	只	1	1800.00	1800.00	1800.00
提前下达2021年中央财政基本公共卫生服务免费提供基本避孕药具	2460.00	其他避孕药物用具	A11021599	个	1	95.00	95.00	95.00
提前下达2021年中央财政基本公共卫生服务免费提供基本避孕药具	2460.00	其他不另分类的物品	A9999	台	500	0.70	350.00	350.00

七、国有资产信息

河北省卫生健康委员会药具管理中心上年末固定资产金额为886.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为350.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361041河北省卫生健康委员会药具管理中心	截止时间：2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额
886.28
1、房屋（平方米）	733.84
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1969.00	886.28

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。